九三學社連云港市委2015年度部門預算（整改后）
一、單位基本情況
1、主要職能
圍繞全面建成小康社會、實現中華民族偉大復興的奮斗目標，以促進科學發展為第一要務，充分發揮密切聯系科技界的特色和優勢，積極參加社會主義現代化建設的實踐活動，針對改革開放、經濟建設和社會發展中的重大問題，開展調查研究，反映社情民意，積極建言獻策，努力服務社會，更好地發揮參政黨作用，在推進我國的現代化建設，完成祖國統一，維護世界和平與促進共同發展的過程中作出應有的貢獻。
2、內設機構
內設機構：辦公室
3、2015年度工作任務
圍繞全面建成小康社會、實現中華民族偉大復興的奮斗目標，以促進科學發展為第一要務，充分發揮密切聯系科技界的特色和優勢，積極參加社會主義現代化建設的實踐活動，針對改革開放、經濟建設和社會發展中的重大問題，開展調查研究，反映社情民意，積極建言獻策，努力服務社會，更好地發揮參政黨作用，在推進我國的現代化建設，完成祖國統一，維護世界和平與促進共同發展的過程中作出應有的貢獻。本年度重點做好以下幾方面工作：
1、深入學習貫徹中共十八屆四中全會精神，深刻領會依法治國方略的重大意義；
2、樹立大局意識，聚焦“一帶一路”做好參政議政工作；
3、發揮優勢特長，拓寬依法治國背景下的社會服務渠道；
4、加強組織建設，打造參與依法治國進程的高素質參政黨隊伍。
二、2015年度部門預算情況說明
2015年度部門預算按照從嚴從緊、項目支出預算保持零增長的原則編制，切實壓縮一般性支出，嚴格控制“三公經費”支出。根據《連云港市財政局關于2015年市級部門預算的批復》（連財預〔2015〕1號）文件內容，我市委會2015年部門預算收支情況如下：
(一)2015年度收支預算情況
按照綜合預算的原則，九三學社連云港市委會所有收入和支出均納入部門預算管理。2015年收入總預算107.6萬元，全部為一般公共預算撥款收入。支出預算107.6萬元，其中：
1、按功能科目劃分為：一般公共服務100.55萬元，主要為日常行政運行支出以及為完成各項工作任務的項目支出；住房保障支出7.05萬元，主要為住房公積金、提租補貼、購房補貼等支出。
2、按支出用途劃分為：基本支出64.1萬元，包括工資福利支出42.11萬元、商品和服務支出7.63萬元、對個人和家庭的補助支出14.36萬元（主要用于離退休費、住房公積金、提租補貼、醫療費等）；專項支出43.5萬元。
(二)2015年度財政撥款收支預算情況
九三學社連云港市委會2015年度財政撥款收支總預算107.6萬元。收入預算全部為一般公共預算撥款。支出預算數為107.6萬元，其中一般公共服務支出100.55萬元，占93.45%；住房保障支出7.05萬元，占6.55%。
(三)2015年度一般公共預算支出情況
九三學社連云港市委會2015年度一般公共預算當年撥款107.6萬元。其中：
1.一般公共服務支出100.55萬元，主要用于市委會機關開展社務工作而發生的基本支出和專項支出。其中基本支出預算數為64.1萬元，項目支出預算數為43.5萬元。
2.住房保障支出7.05萬元，主要用于市委會機關按照國家有關規定為職工繳納住房公積金、發放提租補貼支出。其中住房公積金支出預算數為5.01萬元，提租補貼支出預算數為2.04萬元。
(四)2015年度一般公共預算基本支出情況
九三學社連云港市委員會2015年度一般公共預算基本支出107.6萬元。其中：
1.人員經費100.55萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、社會保障費、其他工資福利支出、離休費、退休費、退職（役）費、生活補助、住房公積金、提租補貼。
2.公用經費7.05萬元，主要包括：辦公費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他商品和服務支出。
(五)2015年度政府性基金預算支出情況
九三學社連云港市委員會2015年度沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。
(六)2015年度一般公共預算“三公”經費支出情況
2015年度，九三學社連云港市委員會一般公共預算“三公”經費支出預算3.45萬元，其中：因公出國（境）費支出0萬元，公務用車運行費支出3萬元，公務接待費支出0.07萬元，會議費0.27萬元，培訓費0.11萬元。2015年“三公”經費預算比2014年減少2.74萬元。
三、2015年度一般公共預算公開表格
表1 2015年度收支預算總表 部門：九三學社連云港市委員會 單位:萬元 收入預算 支出預算 項目名稱 金額 功能分類 支出用途 功能科目名稱 金額 項目名稱 金額 一、財政撥款 107.60 一、一般公共服務支出 100.55 一、基本支出 64.10 1. 一般公共預算 107.60 二、外交支出 二、項目支出 43.50 2. 政府性基金預算 三、國防支出 三、單位預留機動經費 二、財政專戶管理資金 四、公共安全支出 三、其他資金 1 五、教育支出 六、科學技術支出 七、文化體育與傳媒支出 八、社會保障和就業支出 九、醫療衛生與計劃生育支出 十、節能環保支出 十一、城鄉社區支出 十二、農林水支出 十三、交通運輸支出 十四、資源勘探信息等支出 十五、商業服務業等支出 十六、金融支出 十七、國土海洋氣象等支出 十八、住房保障支出 7.05 十九、糧油物資儲備支出 二十、其他支出 當年收入小計 107.60 當年支出小計 107.60 上年結轉資金 結轉下年資金 收入合計 107.60 支出合計 107.60 表2 2015年度收入預算總表 部門：九三學社連云港市委員會 單位：萬元 項目名稱 金額 收入總計 107.6 一般公共預算資金 小計 107.6 公共財政撥款（補助）資金 107.6 專項收入 政府性基金 財政專戶管理資金 小計 專戶管理教育收費 其他非稅收入 其他資金 小計 事業收入 經營收入 其他收入 債務資金（銀行貸款） 上年結轉和結余資金 小計 其中：動用上年結轉和結余資金 表3 2015年度支出預算總表 部門：九三學社連云港市委員會 單位：萬元 合計 基本支出 項目支出 單位預留機動經費 結轉下年資金 107.60 64.10 43.50 0.00 0.00 表4 2015年度財政撥款收支預算總表 部門：九三學社連云港市委員會 單位:萬元 收入預算 支出預算 項目名稱 金額 支出用途 項目名稱 金額 一、一般公共預算 107.60 一、基本支出 64.10 二、政府性基金預算 二、項目支出 43.50 三、單位預留機動經費 收入合計 107.60 支出合計 107.60 表5 2015年度一般公共預算支出表（功能科目） 部門：九三學社連云港市委員會 單位：萬元 功能科目代碼 功能科目名稱 金 額 合 計 000 合計 107.6 201 一般公共服務支出 100.55 2012801 行政運行 57.05 2012802 一般行政管理事務 43.50 221 住房保障支出 7.05 22102 住房改革支出 7.05 2210201 住房公積金 5.01 2210202 提租補貼 2.04 表6 2015年度財政撥款一般公共預算基本支出表（經濟科目） 部門：九三學社連云港市委員會 單位：萬元 科目編碼 科目名稱 基本支出預算安排數 合計 107.6 2012801 工資福利支出 42.11 2012801 基本工資 8.97 2012801 津貼補貼 28.01 2012801 社會保障繳費 5.13 2012801 其他工資福利支出 2012801 商品和服務支出 7.63 2012801 辦公費 0.62 2012902 內刊經費 4 2012801 水費 0.05 2012801 電費 0.65 2012801 郵電費 0.45 2012801 差旅費 0.43 2012801 維修（護）費 0.34 2012801 會議費 0.27 2012801 培訓費 0.11 2012801 公務接待費 0.07 2012801 專用材料費 0.19 2012802 三下鄉 7 2012801 工會經費 0.71 2012801 福利費 0.12 2012801 公務用車運行維護費 3 2012801 其他商品和服務支出 0.62 221 對個人和家庭的補助 7.31 2012801 退休費 5.05 2210201 住房公積金 5.01 2210202 提租補貼 2.04 表7 2015年度政府性基金支出預算表 部門：九三學社連云港市委員會 單位：萬元 功能科目代碼 功能科目名稱 金 額 合 計 無 表8 2015年度一般公共預算收支預算總表 部門：九三學社連云港市委員會 單位:萬元 收入預算 支出預算 項目名稱 金額 支出用途 項目名稱 金額 一、一般公共預算 107.60 一、基本支出 64.10 1、公共財政撥款（補助）資金 107.60 二、項目支出 43.50 2、專項收入 三、單位預留機動經費 收入合計 107.60 支出合計 107.60
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表9 2015年度一般公共預算“三公”經費、會議費、培訓費支出預算表 |
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部門：九三學社連云港市委員會 |
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單位：萬元 |
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合計 |
因公出國（境）費 |
公務用車購置及運行維護費 |
公務接待費 |
會議費 |
培訓費 |
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小計 |
公務用車購置費 |
公務用車運行維護費 |
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3.45 |
0 |
3 |
0 |
3 |
0.07 |
0.27 |
0.11 |
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